| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD |
| Número do empenho: | 205 | Data de lançamento: | 09/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | MATERIAL HOSPITALAR destinado ao estoque - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML CX/30 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 216,00 | 432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML CX/30 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 432,00 | ||
| 09/01/2023 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 432,00 | ||
| 03/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2023 DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD - 2696 | 432,00 | ||
| TOTAL | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
