Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
205 |
Data de lançamento: |
09/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
MATERIAL HOSPITALAR destinado ao estoque - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML CX/30
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
216,00 |
432,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2023 |
CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML CX/30
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
432,00 |
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| 09/01/2023 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
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432,00 |
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| 03/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2023
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD - 2696 |
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432,00 |
| TOTAL |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
