| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 2063 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE 531. | 5.006,32 | 5.006,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE 531. | 5.006,32 | ||
| 08/05/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE 531. | 5.006,32 | ||
| 25/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2063/2023 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 5.006,32 | ||
| TOTAL | 5.006,32 | 5.006,32 | 5.006,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
