| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 207 | Data de lançamento: | 09/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.44 | PISO | 39,90 | 536,26 |
| 1.00 | BASE ACRÍLICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA, CFE NF ANEXA. | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | PISO BASE ACRÍLICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA, CFE NF ANEXA. | 661,26 | ||
| 09/01/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA, CFE NF ANEXA. | 661,26 | ||
| 20/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2023 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 1146 | 661,26 | ||
| TOTAL | 661,26 | 661,26 | 661,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
