Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
207 |
Data de lançamento: |
09/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.44 |
PISO |
39,90 |
536,26 |
| 1.00 |
BASE ACRÍLICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA, CFE NF ANEXA. |
125,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2023 |
PISO BASE ACRÍLICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA, CFE NF ANEXA. |
661,26 |
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| 09/01/2023 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA, CFE NF ANEXA.
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661,26 |
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| 20/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 207/2023
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 1146 |
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661,26 |
| TOTAL |
661,26 |
661,26 |
661,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
