| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2078 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO PEDRO NUNES RITTER. | 0,00 | 1.527,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | FERIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO PEDRO NUNES RITTER. | 1.527,84 | ||
| 15/05/2023 | REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO PEDRO NUNES RITTER. | 1.527,84 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2078/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 | 1.527,84 | ||
| TOTAL | 1.527,84 | 1.527,84 | 1.527,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
