Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CLAUDIR ANTONIO DE GOES 72099313091 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
208 |
Data de lançamento: |
09/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS
Finalidade: PAGAMNTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF ANEXA. |
7.500,00 |
7.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2023 |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS
Finalidade: PAGAMNTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF ANEXA. |
7.500,00 |
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| 09/01/2023 |
PAGAMNTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF ANEXA.
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7.500,00 |
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| 20/01/2023 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000587
PAGTO. REF. EMPENHO 208/2023
CLAUDIR ANTONIO DE GOES 72099313091 - 19382 |
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7.500,00 |
| TOTAL |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
