| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR ANTONIO DE GOES 72099313091 |
| Número do empenho: | 208 | Data de lançamento: | 09/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS Finalidade: PAGAMNTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF ANEXA. | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS Finalidade: PAGAMNTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF ANEXA. | 7.500,00 | ||
| 09/01/2023 | PAGAMNTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF ANEXA. | 7.500,00 | ||
| 20/01/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000587 PAGTO. REF. EMPENHO 208/2023 CLAUDIR ANTONIO DE GOES 72099313091 - 19382 | 7.500,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
