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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2080 Data de lançamento: 15/05/2023
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO PEDRO NUNES RITTER. 0,00 606,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2023 REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO PEDRO NUNES RITTER. 606,05
15/05/2023 REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO PEDRO NUNES RITTER. 606,05
15/06/2023 Pagamento de Empenho 2080/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 606,05
TOTAL 606,05 606,05 606,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.