| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2081 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 17.915,28 | 17.915,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 17.915,28 | ||
| 15/05/2023 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 17.915,28 | ||
| 26/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2081/2023 SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 | 17.915,28 | ||
| TOTAL | 17.915,28 | 17.915,28 | 17.915,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
