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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2144	Data de lançamento:	15/05/2023
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2023.	0,00	46.239,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2023.	46.239,46
15/05/2023	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2023.		46.239,46
15/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			96,37
15/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			175,53
15/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			868,04
15/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			5.011,77
15/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			5.022,47
15/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			7.450,32
29/05/2023	Pagamento de Empenho 2144/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27.614,96
TOTAL		46.239,46	46.239,46	46.239,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	15/05/2023	96,37		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15/05/2023	175,53		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	15/05/2023	868,04		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	15/05/2023	5.011,77		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15/05/2023	5.022,47		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	15/05/2023	7.450,32		Lançada
TOTAL		18.624,50