| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2204 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2023. | 0,00 | 1.919,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2023. | 1.919,24 | ||
| 15/05/2023 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2023. | 1.919,24 | ||
| 15/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358 | 262,29 | ||
| 30/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358 | 150,00 | ||
| 14/07/2023 | Pagamento de Empenho 2204/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.506,95 | ||
| TOTAL | 1.919,24 | 1.919,24 | 1.919,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
