Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2208 |
Data de lançamento: |
22/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
16 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Roteador 1200 MPS |
262,00 |
786,00 |
| 4.00 |
SSD 480 GB |
229,00 |
916,00 |
| 4.00 |
Fonte Atx 200W
Finalidade: Aquisição de equipamentos de Informática, CFE DISPENSA 016/2023. |
100,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2023 |
Roteador 1200 MPS SSD 480 GB Fonte Atx 200W
Finalidade: Aquisição de equipamentos de Informática, CFE DISPENSA 016/2023. |
2.102,00 |
|
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| 22/05/2023 |
Finalidade: Aquisição de equipamentos de Informática CFE DISPENSA 016/2023. |
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2.102,00 |
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| 29/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2208/2023
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 17916 |
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2.102,00 |
| TOTAL |
2.102,00 |
2.102,00 |
2.102,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
