| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
| Número do empenho: | 2210 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Roteador 1200 MPS Finalidade: Aquisição de equipamentos de Informática CFE DISPENSA 016/2023. | 262,00 | 524,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | Roteador 1200 MPS Finalidade: Aquisição de equipamentos de Informática CFE DISPENSA 016/2023. | 524,00 | ||
| 22/05/2023 | Finalidade: Aquisição de equipamentos de Informática CFE DISPENSA 016/2023. | 524,00 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2210/2023 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 17916 | 524,00 | ||
| TOTAL | 524,00 | 524,00 | 524,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
