Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JONATAN WILLIAN GOES DE ANHAIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2219 |
Data de lançamento: |
22/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GAS P45 |
490,00 |
980,00 |
| 6.00 |
GAS P 13
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF Nº 047185825. |
120,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2023 |
GAS P45 GAS P 13
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF Nº 047185825. |
1.700,00 |
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| 22/05/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF Nº 047185825.
|
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1.700,00 |
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| 29/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2219/2023
JONATAN WILLIAN GOES DE ANHAIA - 18899 |
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1.700,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
