| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JONATAN WILLIAN GOES DE ANHAIA |
| Número do empenho: | 2219 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GAS P45 | 490,00 | 980,00 |
| 6.00 | GAS P 13 Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF Nº 047185825. | 120,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | GAS P45 GAS P 13 Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF Nº 047185825. | 1.700,00 | ||
| 22/05/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF Nº 047185825. | 1.700,00 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2219/2023 JONATAN WILLIAN GOES DE ANHAIA - 18899 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
