Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DROGARIA DALI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2224 |
Data de lançamento: |
22/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
FENITOINA |
12,00 |
72,00 |
| 1.00 |
CLONAZEPAM |
19,00 |
19,00 |
| 1.00 |
JANUNET 50 |
290,00 |
290,00 |
| 4.00 |
ÓLEO CAPILA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NFS ANEXAS. |
12,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2023 |
FENITOINA CLONAZEPAM JANUNET 50 ÓLEO CAPILA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NFS ANEXAS. |
429,00 |
|
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| 22/05/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NFS ANEXAS.
|
|
429,00 |
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| 29/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2224/2023
DROGARIA DALI LTDA - 159 |
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429,00 |
| TOTAL |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
