| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DROGARIA DALI LTDA |
| Número do empenho: | 2224 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | FENITOINA | 12,00 | 72,00 |
| 1.00 | CLONAZEPAM | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | JANUNET 50 | 290,00 | 290,00 |
| 4.00 | ÓLEO CAPILA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NFS ANEXAS. | 12,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | FENITOINA CLONAZEPAM JANUNET 50 ÓLEO CAPILA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NFS ANEXAS. | 429,00 | ||
| 22/05/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NFS ANEXAS. | 429,00 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2224/2023 DROGARIA DALI LTDA - 159 | 429,00 | ||
| TOTAL | 429,00 | 429,00 | 429,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
