| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2225 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PULVERIZADOR 18 L L A BATERIA GUARANY Finalidade: AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR 18 L L A BATERIA GUARANY, CFE DANFE 28161. | 1.545,00 | 1.545,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | PULVERIZADOR 18 L L A BATERIA GUARANY Finalidade: AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR 18 L L A BATERIA GUARANY, CFE DANFE 28161. | 1.545,00 | ||
| 22/05/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR 18 L L A BATERIA GUARANY, CFE DANFE 28161. | 1.545,00 | ||
| 30/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2023 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666 | 1.545,00 | ||
| TOTAL | 1.545,00 | 1.545,00 | 1.545,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
