Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2226 |
Data de lançamento: |
22/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
16 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Notebook tela 15.6, SSD 256 GB, com a licença Windows 10 pró original
Finalidade: Aquisição de equipamentos de Informática CFE DISPENSA 016/2023. |
3.345,00 |
3.345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2023 |
Notebook tela 15.6, SSD 256 GB, com a licença Windows 10 pró original
Finalidade: Aquisição de equipamentos de Informática CFE DISPENSA 016/2023. |
3.345,00 |
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| 22/05/2023 |
Finalidade: Aquisição de equipamentos de Informática CFE DISPENSA 016/2023.
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3.345,00 |
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| 30/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2226/2023
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 17916 |
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3.345,00 |
| 31/05/2023 |
Anulação |
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-3.345,00 |
| 14/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2226/2023
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 17916 |
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3.345,00 |
| TOTAL |
3.345,00 |
3.345,00 |
3.345,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
