Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2228 |
Data de lançamento: |
22/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA. |
101,14 |
101,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2023 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA. |
101,14 |
|
|
| 22/05/2023 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA.
|
|
101,14 |
|
| 30/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2228/2023
L A DALLA PORTA JUNIOR - 17919 |
|
|
101,14 |
| TOTAL |
101,14 |
101,14 |
101,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
