Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2234 |
Data de lançamento: |
24/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INSTALAÇÃO DE TV PARA CÂMERA ( SALA DE LICITAÇÕES)
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 8. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2023 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INSTALAÇÃO DE TV PARA CÂMERA ( SALA DE LICITAÇÕES)
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 8. |
400,00 |
|
|
| 24/05/2023 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 8.
|
|
400,00 |
|
| 30/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2234/2023
IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020 - 19408 |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
