Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS IVN 3441 ( MOLA DIANTEIRA E PINO DE CENTRO)
232,00
232,00
1.00
PEÇAS DIVERSAS INM 6726( BUCHA DA MOLA, GUIA GRAMPO, KIT EMBREAGEM MOLA AUXILIAR, E CENTRO, ROLAMENTO, SUPORTE AUXILIAR TERMINAL ALAVANCA E TORNO VOLANTE)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO IVM 3441, INM 6726 CFE DANFES ANEXAS.
5.229,00
5.229,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2023
PEÇAS DIVERSAS IVN 3441 ( MOLA DIANTEIRA E PINO DE CENTRO) PEÇAS DIVERSAS INM 6726( BUCHA DA MOLA, GUIA GRAMPO, KIT EMBREAGEM MOLA AUXILIAR, E CENTRO, ROLAMENTO, SUPORTE AUXILIAR TERMINAL ALAVANCA E TORNO VOLANTE)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO IVM 3441, INM 6726 CFE DANFES ANEXAS.
5.461,00
24/05/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO IVM 3441, INM 6726 CFE DANFES ANEXAS.
5.461,00
30/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2239/2023
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302
5.461,00
TOTAL
5.461,00
5.461,00
5.461,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
