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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SSR INVESTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2273	Data de lançamento:	24/05/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS PARA CAMPANHA DO ACASALHO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IGD PAB GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO, CFE DANFE 051.	1.855,00	1.855,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2023	MATERIAIS PARA CAMPANHA DO ACASALHO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IGD PAB GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO, CFE DANFE 051.	1.855,00
24/05/2023	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IGD PAB GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO, CFE DANFE 051.		1.855,00
31/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2273/2023 SSR INVESTE LTDA - 19544			1.855,00
TOTAL		1.855,00	1.855,00	1.855,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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