| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
| Número do empenho: | 228 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | PAPEL A4 REPORT 75G 210/0297 PCT/500FL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DANFE EM ANEXO | 25,90 | 2.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | PAPEL A4 REPORT 75G 210/0297 PCT/500FL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DANFE EM ANEXO | 2.590,00 | ||
| 16/01/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DANFE EM ANEXO | 2.590,00 | ||
| 25/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 228/2023 JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 18249 | 2.590,00 | ||
| TOTAL | 2.590,00 | 2.590,00 | 2.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
