Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2282 |
Data de lançamento: |
24/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA REF TROCA DE CHICOTE E SENSOR DE ROTAÇÃO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTOIVQ 7B98, CFE NF 904. |
820,00 |
820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2023 |
MÃO DE OBRA REF TROCA DE CHICOTE E SENSOR DE ROTAÇÃO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTOIVQ 7B98, CFE NF 904. |
820,00 |
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| 24/05/2023 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTOIVQ 7B98, CFE NF 904.
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820,00 |
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| 02/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2282/2023
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 |
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820,00 |
| TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
