| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASA DO LASER CORTES E GRAVAÇÕES A LASER LTDA |
| Número do empenho: | 2284 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 12005. | 1.834,10 | 1.834,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 12005. | 1.834,10 | ||
| 24/05/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 12005. | 1.834,10 | ||
| 02/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2284/2023 CASA DO LASER CORTES E GRAVAÇÕES A LASER LTDA - 18978 | 1.834,10 | ||
| TOTAL | 1.834,10 | 1.834,10 | 1.834,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
