Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2290
Data de lançamento:
26/05/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS IZJ 7I04( FILTRO DE AR CONDICIONADAO, PORTA ESCOVAS E PARAFUSO)
249,90
249,90
1.00
PEÇAS DIVERSAS JBX 7E 11 (PARAFUSO)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZJ 7I04 E JBX7E11, CFE DANFES ANEXAS.
5,00
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2023
PEÇAS DIVERSAS IZJ 7I04( FILTRO DE AR CONDICIONADAO, PORTA ESCOVAS E PARAFUSO) PEÇAS DIVERSAS JBX 7E 11 (PARAFUSO)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZJ 7I04 E JBX7E11, CFE DANFES ANEXAS.
254,90
26/05/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZJ 7I04 E JBX7E11, CFE DANFES ANEXAS.
254,90
02/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2290/2023
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA - 18815
254,90
TOTAL
254,90
254,90
254,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
