| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARLI TEREZA KROTH |
| Número do empenho: | 2294 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SAPUCAIA DO SUL CFE REQ. ANEXA, LEVAR ACOMPANHANTE FAMILIAR DE MUNÍCIPE INTERNADO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO - SAÍDA AS 08:00H DE 01/06/2023 E RETRONO AS 18:00H DE 01/06/2023. | 390,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SAPUCAIA DO SUL CFE REQ. ANEXA, LEVAR ACOMPANHANTE FAMILIAR DE MUNÍCIPE INTERNADO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO - SAÍDA AS 08:00H DE 01/06/2023 E RETRONO AS 18:00H DE 01/06/2023. | 195,00 | ||
| 29/05/2023 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SAPUCAIA DO SUL CFE REQ. ANEXA, LEVAR ACOMPANHANTE FAMILIAR DE MUNÍCIPE INTERNADO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO - SAÍDA AS 08:00H DE 01/06/2023 E RETRONO AS 18:00H DE 01/06/2023. | 195,00 | ||
| 01/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2023 MARLI TEREZA KROTH - 2582 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
