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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EDINA JORDANA ZANDONAI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2295	Data de lançamento:	29/05/2023
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SAPUCAIA DO SUL CFE REQ. ANEXA, LEVAR ACOMPANHANTE FAMILIAR DE MUNÍCIPE INTERNADO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO - SAÍDA AS 08:00H DE 01/06/2023 E RETRONO AS 18:00H DE 01/06/2023.	390,00	195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2023	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SAPUCAIA DO SUL CFE REQ. ANEXA, LEVAR ACOMPANHANTE FAMILIAR DE MUNÍCIPE INTERNADO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO - SAÍDA AS 08:00H DE 01/06/2023 E RETRONO AS 18:00H DE 01/06/2023.	195,00
29/05/2023	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SAPUCAIA DO SUL CFE REQ. ANEXA, LEVAR ACOMPANHANTE FAMILIAR DE MUNÍCIPE INTERNADO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO - SAÍDA AS 08:00H DE 01/06/2023 E RETRONO AS 18:00H DE 01/06/2023.		195,00
01/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2023 EDINA JORDANA ZANDONAI - 18807			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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