Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2325 |
Data de lançamento: |
29/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
AZITROMICINA 200MG/5ML (600MG) PO SUSP 15ML FR
PHARLAB |
8,25 |
2.475,00 |
| 1000.00 |
AZITROMICINA 500MG CPR (G) MEDQUIMICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA. |
1,05 |
1.048,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2023 |
AZITROMICINA 200MG/5ML (600MG) PO SUSP 15ML FR
PHARLAB AZITROMICINA 500MG CPR (G) MEDQUIMICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA. |
3.523,00 |
|
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| 05/06/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA.
|
|
3.418,20 |
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| 12/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2325/2023
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 14371 |
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3.418,20 |
| TOTAL |
3.523,00 |
3.418,20 |
3.418,20 |
| SALDO A PAGAR |
104,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
