| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2326 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 82.21 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. | 5,26 | 432,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. | 432,45 | ||
| 29/05/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. | 432,45 | ||
| 05/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2326/2023 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 | 432,45 | ||
| TOTAL | 432,45 | 432,45 | 432,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
