| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2327 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 606.51 | GASOLINA ADITIVADA | 5,26 | 3.190,25 |
| 1751.34 | ÓLEO DIESEL COMUM | 4,97 | 8.704,17 |
| 351.75 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGFÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. | 5,13 | 1.804,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGFÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. | 13.698,92 | ||
| 29/05/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGFÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. | 13.698,92 | ||
| 05/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2327/2023 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 | 13.698,92 | ||
| TOTAL | 13.698,92 | 13.698,92 | 13.698,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
