| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2329 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 227.98 | GASOLINA ADITIVADA | 5,26 | 1.199,18 |
| 1039.57 | ÓLEO DIESEL COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGFÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. | 4,97 | 5.166,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGFÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. | 6.365,84 | ||
| 29/05/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGFÃO PRESENCIAL 001/2023 E CONTRATO 002/2023. | 6.365,84 | ||
| 05/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2023 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 | 6.365,84 | ||
| TOTAL | 6.365,84 | 6.365,84 | 6.365,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
