Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2334 |
Data de lançamento: |
29/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SEC. EDUCAÇÃO E ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TV LG SMART 4K 50P
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TV LG SMART 4K 50P, CFE DANFES ANEXAS |
2.389,97 |
7.169,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2023 |
TV LG SMART 4K 50P
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TV LG SMART 4K 50P, CFE DANFES ANEXAS |
7.169,91 |
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| 29/05/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TV LG SMART 4K 50P, CFE DANFES ANEXAS
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7.169,91 |
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| 05/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2334/2023
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 |
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7.169,91 |
| TOTAL |
7.169,91 |
7.169,91 |
7.169,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
