| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
| Número do empenho: | 2338 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 047235031. | 3.275,00 | 3.275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 047235031. | 3.275,00 | ||
| 29/05/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 047235031. | 3.275,00 | ||
| 05/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2338/2023 ROSELENE MACHADO DE GOIS - 158 | 3.275,00 | ||
| TOTAL | 3.275,00 | 3.275,00 | 3.275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
