| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2348 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS. | 481,99 | 481,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS. | 481,99 | ||
| 01/06/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS. | 481,99 | ||
| 05/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2348/2023 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 | 481,99 | ||
| TOTAL | 481,99 | 481,99 | 481,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
