Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
236 |
Data de lançamento: |
16/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3360.00 |
AMOXICILINA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CFE NF ANEXA. |
0,32 |
1.075,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2023 |
AMOXICILINA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CFE NF ANEXA. |
1.075,20 |
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| 16/01/2023 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CFE NF ANEXA.
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1.075,20 |
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| 01/02/2023 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
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-1.075,20 |
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| 03/02/2023 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-1.075,20 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
