Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOC DOS MUNIC DO RGS FAMURS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2370 |
Data de lançamento: |
01/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE À FAMURS. |
7.627,89 |
7.627,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2023 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE À FAMURS. |
7.627,89 |
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| 01/06/2023 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE À FAMURS.
|
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323,85 |
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| 06/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2370/2023
FEDERACAO DAS ASSOC DOS MUNIC DO RGS FAMURS - 811 |
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|
323,85 |
| 28/06/2023 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE À FAMURS.
|
|
1.217,34 |
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| 04/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2370/2023
FEDERACAO DAS ASSOC DOS MUNIC DO RGS FAMURS - 811 |
|
|
1.217,34 |
| TOTAL |
7.627,89 |
1.541,19 |
1.541,19 |
| SALDO A PAGAR |
6.086,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
