Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
239 |
Data de lançamento: |
16/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SEC. EDUCAÇÃO E ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CARRINHOS P/BEBÊ
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARRINHOS P/BEBÊ, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PRÓ INFÂNCIA. |
679,00 |
6.790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2023 |
CARRINHOS P/BEBÊ
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARRINHOS P/BEBÊ, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PRÓ INFÂNCIA. |
6.790,00 |
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| 16/01/2023 |
AQUISIÇÃO DE CARRINHOS P/BEBÊ, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PRÓ INFÂNCIA.
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6.790,00 |
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| 03/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 239/2023
LOJAS BECKER LTDA - 1301 |
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6.790,00 |
| TOTAL |
6.790,00 |
6.790,00 |
6.790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
