| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2395 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO 2023. | 0,00 | 7.532,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO 2023. | 7.532,56 | ||
| 01/06/2023 | REF. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO 2023. | 7.532,56 | ||
| 06/06/2023 | Pagamento de Empenho 2395/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.532,56 | ||
| TOTAL | 7.532,56 | 7.532,56 | 7.532,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
