| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
| Número do empenho: | 24 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | aquisição defiltros e lubrificantes Finalidade: aquisição de filtros e lubrificantes cfe fatura | 3.860,39 | 3.860,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | aquisição defiltros e lubrificantes Finalidade: aquisição de filtros e lubrificantes cfe fatura | 3.860,39 | ||
| 02/01/2023 | aquisição de filtros e lubrificantes cfe fatura | 3.860,39 | ||
| 05/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 | 3.860,39 | ||
| TOTAL | 3.860,39 | 3.860,39 | 3.860,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
