Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
aquisição defiltros e lubrificantes
Finalidade: aquisição de filtros e lubrificantes cfe fatura |
3.860,39 |
3.860,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
aquisição defiltros e lubrificantes
Finalidade: aquisição de filtros e lubrificantes cfe fatura |
3.860,39 |
|
|
| 02/01/2023 |
aquisição de filtros e lubrificantes cfe fatura |
|
3.860,39 |
|
| 05/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023
SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 |
|
|
3.860,39 |
| TOTAL |
3.860,39 |
3.860,39 |
3.860,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
