| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 2413 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE ANEXA. | 6.198,68 | 6.198,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE ANEXA. | 6.198,68 | ||
| 01/06/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE ANEXA. | 6.198,68 | ||
| 06/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2413/2023 MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA - 18681 | 6.198,68 | ||
| TOTAL | 6.198,68 | 6.198,68 | 6.198,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
