Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE ANEXA.
6.198,68
6.198,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE ANEXA.
6.198,68
01/06/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE ANEXA.
6.198,68
06/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2413/2023
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA - 18681
6.198,68
TOTAL
6.198,68
6.198,68
6.198,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
