Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: WE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2422 |
Data de lançamento: |
05/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇO DE APOIO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
Finalidade: PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. |
134,00 |
402,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2023 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
Finalidade: PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. |
402,00 |
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| 05/06/2023 |
PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.
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402,00 |
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| 12/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2422/2023
WE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - 19018 |
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402,00 |
| TOTAL |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
