Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2440 |
Data de lançamento: |
05/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
RESTITUICAO DE TRANSF E CONVENIOS RECEBIDOS DO EST |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO DE VALORES DO RECURSO AVANÇAR AGROPECUÁRIA - AÇUDES. |
2.981,67 |
2.981,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2023 |
RESTITUIÇÃO DE VALORES DO RECURSO AVANÇAR AGROPECUÁRIA - AÇUDES. |
2.981,67 |
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| 05/06/2023 |
RESTITUIÇÃO DE VALORES DO RECURSO AVANÇAR AGROPECUÁRIA - AÇUDES.
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2.981,67 |
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| 13/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2440/2023
SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO RS - 19554 |
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2.981,67 |
| TOTAL |
2.981,67 |
2.981,67 |
2.981,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
