| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONTEL TELECOM LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2448 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Contratação de serviços especializados de consultoria na area de planos de serviços telefônicos, com o objetivo de auxiliar na redução dos custos mensais das faturas telefônicas. | 650,00 | 4.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | Contratação de serviços especializados de consultoria na area de planos de serviços telefônicos, com o objetivo de auxiliar na redução dos custos mensais das faturas telefônicas. | 4.550,00 | ||
| 12/06/2023 | Contratação de serviços especializados de consultoria na area de planos de serviços telefônicos, com o objetivo de auxiliar na redução dos custos mensais das faturas telefônicas. | 13,58 | ||
| 14/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2448/2023 CONTEL TELECOM LTDA - EPP - 18109 | 13,58 | ||
| 05/07/2023 | Contratação de serviços especializados de consultoria na area de planos de serviços telefônicos, com o objetivo de auxiliar na redução dos custos mensais das faturas telefônicas. | 558,55 | ||
| 07/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2448/2023 CONTEL TELECOM LTDA - EPP - 18109 | 558,55 | ||
| TOTAL | 4.550,00 | 572,13 | 572,13 | |
| SALDO A PAGAR | 3.977,87 | |||
