Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: S.CESAR BORGES EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2454 |
Data de lançamento: |
05/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇAO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.03 |
AREIA MEDIA PENEIRADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, CFE DANFE 047433839. |
170,00 |
4.424,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2023 |
AREIA MEDIA PENEIRADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, CFE DANFE 047433839. |
4.424,68 |
|
|
| 05/06/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, CFE DANFE 047433839.
|
|
4.424,68 |
|
| 16/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2454/2023
S.CESAR BORGES EIRELI - 18189 |
|
|
4.424,68 |
| TOTAL |
4.424,68 |
4.424,68 |
4.424,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
