Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.00
DENTE CENTRAL CONCHA E
CACAMBA - DENTE CENTRAL CONCHA E
CACAMBA
175,45
1.929,95
1.00
DENTE LATERARAL ESQUERDO
295,60
295,60
1.00
DENTE LATERAL DIREITO
295,60
295,60
26.00
PARAFUSO DENTE
12,90
335,40
28.00
PORCA
3,90
109,20
2.00
PARAFUSO LATERAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO JCB, CFE DANFE 2092.
14,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2023
DENTE CENTRAL CONCHA E
CACAMBA - DENTE CENTRAL CONCHA E
CACAMBA DENTE LATERARAL ESQUERDO DENTE LATERAL DIREITO PARAFUSO DENTE PORCA PARAFUSO LATERAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO JCB, CFE DANFE 2092.
2.993,75
05/06/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO JCB, CFE DANFE 2092.
2.993,75
16/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2461/2023
ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897
2.993,75
TOTAL
2.993,75
2.993,75
2.993,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
