| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELISANDRO MULLER-ME |
| Número do empenho: | 2462 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE VEÍCULO PLACA IVQ 7B98 PARA MECANICA CARAZINHO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 300. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | TRANSPORTE VEÍCULO PLACA IVQ 7B98 PARA MECANICA CARAZINHO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 300. | 600,00 | ||
| 05/06/2023 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 300. | 600,00 | ||
| 16/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2462/2023 ELISANDRO MULLER-ME - 17757 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
