Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FARMABEM - COM. E DISTRIB. DE EQUIP. MEDICO HOSPIT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2464 |
Data de lançamento: |
05/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BATERIA GEL SELADA GLOBAL - 12V/60AH - EV12-60
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATEIAL PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE DANFE 24052. |
1.100,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2023 |
BATERIA GEL SELADA GLOBAL - 12V/60AH - EV12-60
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATEIAL PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE DANFE 24052. |
2.200,00 |
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| 05/06/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATEIAL PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE DANFE 24052.
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2.200,00 |
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| 04/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2464/2023
FARMABEM - COM. E DISTRIB. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME - 17818 |
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2.200,00 |
| TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
