| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALTERLEI AGUIAR DOS SANTOS 36052515015 |
| Número do empenho: | 2474 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇAO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Palanque de concreto 2,20m de altura ( NOSSA SENHORA APARECIDA) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CFE DANFE 047516672 | 68,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | Palanque de concreto 2,20m de altura ( NOSSA SENHORA APARECIDA) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CFE DANFE 047516672 | 1.700,00 | ||
| 05/06/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CFE DANFE 047516672 | 1.700,00 | ||
| 19/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2474/2023 VALTERLEI AGUIAR DOS SANTOS 36052515015 - 19403 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
