Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VALTERLEI AGUIAR DOS SANTOS 36052515015 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2474 |
Data de lançamento: |
05/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇAO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
Palanque de concreto 2,20m de altura ( NOSSA SENHORA APARECIDA)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CFE DANFE 047516672 |
68,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2023 |
Palanque de concreto 2,20m de altura ( NOSSA SENHORA APARECIDA)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CFE DANFE 047516672 |
1.700,00 |
|
|
| 05/06/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CFE DANFE 047516672
|
|
1.700,00 |
|
| 19/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2474/2023
VALTERLEI AGUIAR DOS SANTOS 36052515015 - 19403 |
|
|
1.700,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
