Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2478 |
Data de lançamento: |
12/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.05.00.00 - Contratação por tempo determinado de outros profissionais |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO MÊS REF. DATA DO EMPENHO. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NATANI C. BAUMGARDT. |
0,00 |
917,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO MÊS REF. DATA DO EMPENHO. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NATANI C. BAUMGARDT. |
917,49 |
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| 12/06/2023 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NATANI C. BAUMGARDT. |
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917,49 |
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| 19/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2478/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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917,49 |
| TOTAL |
917,49 |
917,49 |
917,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
