Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
- OLEO P/ MOTOR SAE 5W30 MB
58,14
697,68
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
635,33
635,33
1.00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR
87,22
87,22
1.00
- FILTRO DE PO
250,32
250,32
1.00
ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO
437,03
437,03
1.00
- ANEL VEDACAO DIN 7603-A
1,74
1,74
1.00
BRACADEIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO VEPICULO PLACA JBR 1J15, CFE DANFE ANEXA.
35,94
35,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2023
- OLEO P/ MOTOR SAE 5W30 MB FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO DO FILTRO DE AR - FILTRO DE PO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO - ANEL VEDACAO DIN 7603-A BRACADEIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO VEPICULO PLACA JBR 1J15, CFE DANFE ANEXA.
2.145,26
15/06/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO VEPICULO PLACA JBR 1J15, CFE DANFE ANEXA.
2.145,26
27/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2516/2023
APOMEDIL SA VEICULOS - 18700
2.145,26
TOTAL
2.145,26
2.145,26
2.145,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
