Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MOACIR PIANA FLORAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
252 |
Data de lançamento: |
20/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ADITIVO PARA RADIADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA INM 6726, CFE NF N] 44969270. |
20,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2023 |
ADITIVO PARA RADIADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA INM 6726, CFE NF N] 44969270. |
80,00 |
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| 20/01/2023 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA INM 6726, CFE NF Nº 44969270.
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80,00 |
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| 26/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 252/2023
MOACIR PIANA FLORAO - 14959 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
