Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2526 |
Data de lançamento: |
16/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
CAFÉ |
19,99 |
239,88 |
| 12.00 |
CAFÉ MELITA |
21,99 |
263,88 |
| 144.00 |
ÁGUA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CFE NF ANEXA. |
1,49 |
214,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2023 |
CAFÉ CAFÉ MELITA ÁGUA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CFE NF ANEXA. |
718,32 |
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| 16/06/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CFE NF ANEXA. |
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718,32 |
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| 27/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2526/2023
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME - 17797 |
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718,32 |
| TOTAL |
718,32 |
718,32 |
718,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
